Závěrečný účet: Neinvestiční výdaje od r. 2005 20. březen 2006 Magistrát města Ústí nad Labem Strana 1   jpechova Plnění rozpočtu k 31.12.05 Popis SR 2005 UR 2005 SK k 31.12.05 SK k 31.12.04 % k UR Plán - SK 1 Kancelář primátora 457,00 1 312,00 1 252,05 445,01 95,43 59,95 2-9 Kancelář tajemníka - celkem 151 618,00 160 638,25 155 616,08 159 337,22 96,87 5 022,17 2    Mzdové prostředky 89 430,00 88 430,00 85 095,78 80 375,35 96,23 3 334,22 3    Povinné pojistné 30 100,00 30 100,00 28 690,74 26 792,99 95,32 1 409,26 4    Ochrana hospodářské soutěže 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 5    Ostatní výdaje 3 500,00 1 044,23 1 044,78 10,79 100,05 -0,55 6    Právní služby vč. kolků 900,00 1 099,00 1 071,06 317,18 97,46 27,94 7    Městské noviny 1 188,00 1 188,00 1 187,46 1 141,13 99,95 0,54 8    Městský inform.systém 26 500,00 29 553,88 29 553,87 31 450,35 100,00 0,01 9    Evidence a spr.maj.(do r.2004 OSOM) 0,00 9 223,14 8 972,39 19 104,43 97,28 250,75 10-25 Finanční odbor - celkem 113 202,00 228 815,06 226 455,92 139 981,91 98,97 2 359,14 10-14    Městské obvody celkem (dotace) 89 701,00 92 759,00 92 759,00 86 629,45 100,00 0,00 10       MO - dotace z prostředů MmÚ 89 701,00 91 649,00 91 649,00 71 756,16 100,00 0,00 11       MO - finanční vypořádání 0,00 1 096,00 1 096,04 0,00 100,00 -0,04 12       MO - Střekov-ÚP-údržbu zeleně, cyklo. 0,00 0,00 0,00 841,50 0,00 0,00 13       MO - Neštěmice - úvěr 0,00 14,00 13,97 8,79 99,79 0,03 14       MO - opravy BF 0,00 0,00 0,00 14 023,00 0,00 0,00 15-22    Oddělení rozpočtu 22 149,00 53 558,46 51 200,40 22 329,47 95,60 2 358,06 15       Bankovní poplatky 632,00 632,00 333,34 421,70 52,74 298,66 16       Úroky z úvěrů, ostatní 17 384,00 11 193,00 9 625,52 10 250,60 86,00 1 567,48 17       Členské příspěvky 770,00 970,00 909,22 708,95 93,73 60,78 18       Poplatky SCP za vedení účtu 0,00 0,00 0,00 166,34 0,00 0,00 19       Dary 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 20       Provozní výdaje odboru 830,00 7 305,00 6 925,12 572,90 94,80 379,88 21       Finanční rezerva 2 533,00 51,06 0,00 0,00 0,00 51,06 22       Finanční vypořádání 0,00 33 407,40 33 407,20 10 108,98 100,00 0,20 23    Inkasní oddělení 1 252,00 1 030,00 1 029,78 1 040,24 99,98 0,22 24    Daň z nemovitostí, z příjmů PO 100,00 81 456,60 81 456,23 29 955,24 100,00 0,37 25    Fond rozvoje bydlení 0,00 11,00 10,50 27,51 95,45 0,50 26-28 Odbor sociálních věcí - celkem 52 140,00 52 515,00 50 519,57 55 530,69 96,20 1 995,43 26    Provozní výdaje odboru 536,00 546,00 315,70 836,79 57,82 230,30 27    Finanční vypořádání 0,00 0,00 0,00 20,09 0,00 0,00 28    Sociální dávky - UZ 98072 51 604,00 51 969,00 50 203,87 54 673,81 96,60 1 765,13 29 -109 Odbor měst. organ. a služeb - celkem 377 523,00 392 913,56 391 243,54 366 417,39 99,57 1 670,02 29       Provozní výdaje odboru vč.rezervy 59 555,00 44 241,26 42 681,60 71 652,59 96,47 1 559,66 30       Oblast školství - provozní výdaje 38 500,00 33 194,84 33 177,37 25 440,49 99,95 17,47 31       Technické oddělení 0,00 0,00 0,00 39 919,46 0,00 0,00 32       Oddělení služeb a správy majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33       Ekonomické oddělení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34       Servisní oddělení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35-84    Školy s práv.subj. - celkem 74 390,00 75 384,91 75 323,50 74 911,75 99,92 61,41 37       ZŠ Hluboká 150 2 293,00 2 293,00 2 293,00 2 292,78 100,00 0,00 38       ZŠ Palachova 37 2 207,00 2 213,11 2 213,11 2 206,69 100,00 0,00 39       ZŠ Palachova 37 - FV 0,00 0,00 0,00 269,53 0,00 0,00 40       ZŠ Elišky Krásnohorské 8 3 388,00 3 388,69 3 388,69 3 388,00 100,00 0,00 41       ZŠ Školní náměstí 100 1 432,00 1 650,04 1 627,61 1 537,78 98,64 22,43 42       ZŠ Husova 19 2 113,00 2 113,00 2 113,00 2 112,22 100,00 0,00 43       ZŠ Karla IV. 1024 2 102,00 2 102,00 2 102,00 2 084,62 100,00 0,00 44       ZŠ SNP 6 4 441,00 4 526,81 4 526,81 3 938,93 100,00 0,00 45       ZŠ Vojnovičova 5 2 478,00 2 478,00 2 478,00 2 484,49 100,00 0,00 46       ZŠ České mládeže 2 2 438,00 2 438,00 2 438,00 2 770,20 100,00 0,00 47       ZŠ Mírová 4 3 632,00 3 632,00 3 632,00 3 601,31 100,00 0,00 48       ZŠ Stříbrnická 4 4 384,00 4 384,00 4 384,00 4 383,18 100,00 0,00

Závěrečný účet: Neinvestiční výdaje od r. 2005 20. březen 2006 Magistrát města Ústí nad Labem Strana 2   jpechova Plnění rozpočtu k 31.12.05 Popis SR 2005 UR 2005 SK k 31.12.05 SK k 31.12.04 % k UR Plán - SK 49       ZŠ a MŠ Nová 1432 3 688,00 3 693,00 3 693,00 3 657,58 100,00 0,00 50       ZŠ Vinařská 735 2 213,00 2 213,00 2 213,00 2 153,34 100,00 0,00 51       ZŠ Anežky České 17 3 510,00 3 511,90 3 511,90 3 464,14 100,00 0,00 52       ZŠ Neštěmická 787 3 797,00 4 137,40 4 098,45 3 910,88 99,06 38,95 53       ZŠ Pod vodojemem 323 3 271,00 3 271,00 3 271,00 3 207,23 100,00 0,00 54       ZŠ Hlavní 193 3 542,00 3 556,19 3 556,19 3 541,61 100,00 0,00 55       ZŠ Rabasova 3282 3 647,00 3 647,00 3 647,00 3 596,78 100,00 0,00 56       Internátní MŠ Čajkovského 1475 570,00 570,00 570,00 544,69 100,00 0,00 57       MŠ U plavecké haly Na Spálence 834 606,00 606,40 606,40 583,76 100,00 0,00 58       MŠ Sukova 1174 544,00 544,00 544,00 544,55 100,00 0,00 59       MŠ Centrum Velká hradební 12 568,00 579,97 579,97 568,12 100,00 0,00 60       MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 2429 556,00 574,00 574,00 556,20 100,00 0,00 61       MŠ Větrná 2799 791,00 829,80 829,80 791,35 100,00 0,00 62       MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3032 961,00 961,00 961,00 961,16 100,00 0,00 63       MŠ Kameňáček Kamenná 1430 620,00 641,85 641,85 620,54 100,00 0,00 64       MŠ Vojanova 594 743,00 743,00 743,00 728,38 100,00 0,00 65       MŠ Zvoneček Školní 623 1 295,00 1 295,00 1 295,00 1 264,87 100,00 0,00 66       MŠ Pomněnka Přemyslovců 652 778,00 778,00 778,00 738,62 100,00 0,00 67       MŠ Neštěmice Mlýnská 385 611,00 617,00 617,00 611,36 100,00 0,00 68       MŠ Vyhlídka Rozcestí 786 834,00 873,00 873,00 834,25 100,00 0,00 69       MŠ Skalnička Peškova 526 692,00 702,00 702,00 692,45 100,00 0,00 70       MŠ Dobětice Rabasova 3207 1 556,00 1 556,00 1 556,00 1 553,51 100,00 0,00 71       ZŠ a MŠ Jitřní 277 747,00 755,00 755,00 746,89 100,00 0,00 72       MŠ Marxova 219/28 338,00 342,00 342,00 313,25 100,00 0,00 73       MŠ Škroupova 307/7 287,00 309,00 309,00 286,87 100,00 0,00 74       MŠ Bezručova 323/7 584,00 601,05 601,05 558,52 100,00 0,00 75       MŠ Kytička Pod vodojemem 313 640,00 643,00 643,00 617,35 100,00 0,00 76       MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 601 625,00 697,70 697,68 650,72 100,00 0,02 77       ZŠ a MŠ Pražská 166 0,00 0,00 0,00 723,90 0,00 0,00 78       MŠ Motýlek Keplerova 782 860,00 860,00 860,00 835,47 100,00 0,00 79       MŠ Písnička Studentská 6 761,00 761,00 761,00 752,55 100,00 0,00 80       MŠ Pastelke Horní 195 703,00 743,00 743,00 702,94 100,00 0,00 81       MŠ E. Destinové 2027/11 582,00 584,00 584,00 581,86 100,00 0,00 82       MŠ Karla IV. 1241 679,00 687,00 687,00 678,80 100,00 0,00 83       MŠ Vinařská 737/10 775,00 775,00 775,00 774,85 100,00 0,00 84       MŠ 5. Května 53 508,00 508,00 508,00 492,67 100,00 0,00 85-101    Oblast sociální - celkem 84 316,00 88 462,78 88 446,96 87 163,87 99,98 15,82 87-101       Oblast sociální-provoz.příspěvek 84 316,00 88 295,68 88 279,89 87 163,87 99,98 15,79 86       Oblast sociální-FV 0,00 167,10 167,07 0,00 99,98 0,03 87       DD Velké Březno Klášterní 1 7 895,00 7 924,43 7 923,82 8 299,18 99,99 0,61 88       DD Chlumec Pod Horkou 85 5 329,00 5 744,66 5 750,06 5 522,89 100,09 -5,40 89       DD Severní Terasa V klidu 3133 12 556,00 12 578,28 12 578,28 12 288,74 100,00 0,00 90       DD Dobětice Šrámkova 38 A 11 736,00 11 801,71 11 801,71 11 570,82 100,00 0,00 91       DD a DPD Krásné Březno Rozcestí 9 9 007,00 9 034,81 9 034,81 8 754,61 100,00 0,00 92       DPD a DMD Severní Terasa Orlická 1 a 3 6 055,00 6 265,58 6 262,51 6 048,67 99,95 3,07 93       ÚSP Hliňany Hliňany 1 5 595,00 5 595,00 5 595,00 5 357,04 100,00 0,00 94       ÚSP pro mládež Čajkovského 82 2 075,00 2 239,31 2 229,38 2 160,57 99,56 9,93 95       ÚSP pro mládež Severní Terasa Svoj. 4 626,00 4 626,00 4 626,00 4 516,18 100,00 0,00 96       Pečovatelská služba 3 957,00 6 791,64 6 791,60 5 896,15 100,00 0,04 97       Poradna pro man.,rodinu a mez.vztahy 308,00 376,50 376,45 1 941,17 99,99 0,05 98       DPD Bukov Za vozovnou 1 2 881,00 2 886,45 2 886,45 2 792,49 100,00 0,00 99       ÚSPM Všebořice Pod vodojemem 4 422,00 4 422,00 4 422,00 4 361,65 100,00 0,00 100       Jesle města Ústí n/L Mezní 2 5 200,00 5 211,20 5 211,20 5 053,60 100,00 0,00

Závěrečný účet: Neinvestiční výdaje od r. 2005 20. březen 2006 Magistrát města Ústí nad Labem Strana 3   jpechova Plnění rozpočtu k 31.12.05 Popis SR 2005 UR 2005 SK k 31.12.05 SK k 31.12.04 % k UR Plán - SK 101       ÚSPM Trmice Za humny 580 2 674,00 2 965,21 2 957,70 2 600,12 99,75 7,51 102-109    Příspěvkové organ. - celkem 120 762,00 151 629,77 151 614,11 107 248,69 99,99 15,66 104-109       Přísp.organ.-provoz.příspěvek 120 762,00 151 629,77 151 614,11 107 248,69 99,99 15,66 103       Přísp.organ.-FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104       Zoologická zahrada 20 262,00 24 686,91 24 680,91 23 813,72 99,98 6,00 105       Činoherní studio 7 000,00 12 877,10 12 877,07 12 750,52 100,00 0,03 106       Severočeské divadlo opery a baletu 30 000,00 53 620,40 53 620,40 49 655,86 100,00 0,00 107       Muzeum města 8 000,00 9 372,01 9 371,93 9 427,15 100,00 0,08 108       Městské služby Ústí nad Labem 46 500,00 40 266,08 40 259,61 0,00 99,98 6,47 109       Kulturní stř. města Ústí n. L. 9 000,00 10 807,27 10 804,19 11 601,43 99,97 3,08 110-113 Odbor péče o občany - celkem 52 012,00 59 901,00 58 139,97 373 803,58 97,06 1 761,03 110    Oddělní státní správy ve školství 1 816,00 816,00 668,33 627,62 81,90 147,67 111    Školy s PS-ÚP ze státního rozpočtu 0,00 531,00 531,00 323 292,00 100,00 0,00 112    Oddělení kultury a sportu 40 740,00 48 377,00 47 820,44 40 861,25 98,85 556,56 113    Oddělení podpory nestát. sociálních služeb 9 456,00 10 177,00 9 120,19 9 022,71 89,62 1 056,81 114 Správní odbor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 Odbor živnostenský 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 Odbor kontroly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117-121 Odbor životního prostředí - celkem 56 600,00 63 662,73 62 809,98 51 670,75 98,66 852,75 117    Odbor životního prostředí 60,00 60,00 0,00 51 327,01 0,00 60,00 118    Oddělení vodního a odpad. hospodářství 55 753,00 62 489,40 61 813,08 19,78 98,92 676,32 119    Oddělení ochr.přírody, zeměděl. a mysliv. 222,00 341,60 269,58 0,00 78,92 72,02 120    Oddělení ochrany ovzduší, les. hospodář. 164,00 356,13 324,26 323,96 91,05 31,87 121    Oddělení útulku pro opuštěná zvířata 401,00 415,60 403,06 0,00 96,98 12,54 122 Stavební odbor celkem 549,00 549,00 510,29 376,23 92,95 38,71 123-125 Odbor hospodářské správy- celkem 26 500,00 27 339,00 26 950,24 27 430,47 98,58 388,76 123    Odbor hospodářské správy 21 633,00 22 472,00 21 881,53 22 242,40 97,37 590,47 124    Finanční vypořádání 0,00 0,00 0,00 34,68 0,00 0,00 125    Sociální fond 4 867,00 4 867,00 5 068,71 3 293,62 104,14 -201,71 126 Odbor mimořádných situací celkem 1 683,00 1 633,00 1 253,04 1 711,96 76,73 379,96 127-128 Odbor rozvoje a investic - celkem 1 624,00 1 624,00 1 296,90 1 374,11 79,86 327,10 127    Oddělení územního plánování 310,00 310,00 110,45 59,52 35,63 199,55 128    Oddělení investic 1 314,00 1 314,00 1 186,45 1 314,60 90,29 127,55 129-131 Odbor aktivní politiky - celkem 11 840,00 15 400,22 11 053,93 9 525,44 71,78 4 346,29 129    Oddělení koncepcí 7 940,00 8 734,22 6 896,21 7 551,82 78,96 1 838,01 130    Oddělení proinvestorské politiky 1 950,00 1 729,00 1 715,35 1 318,70 99,21 13,65 131    Oddělení cestovního ruchu 1 950,00 4 937,00 2 442,37 654,92 49,47 2 494,63 132-133 Odbor dopravy celkem 202 000,00 235 170,97 235 127,57 182 124,29 99,98 43,40 132    Odbor dopravy 55 000,00 63 783,77 63 740,37 53 924,29 99,93 43,40 133    Dopravní podnik 147 000,00 171 387,20 171 387,19 128 200,00 100,00 0,01 134 Archiv města Ústí nad Labem celkem 1 222,00 1 222,00 1 125,85 1 130,24 92,13 96,15 135 Odbor státní sociální podpory 0,00 0,00 0,00 681,38 0,00 0,00 136-138 Městská policie celkem 62 000,00 65 553,20 64 621,35 59 269,44 98,58 931,85 136    Mzdové prostředky 38 400,00 40 615,00 40 017,43 37 297,07 98,53 597,57 137    Povinné pojistné 13 601,00 14 386,20 14 176,32 13 191,96 98,54 209,88 138    Provozní výdaje vč. prevence kriminality 9 999,00 10 552,00 10 427,61 8 780,42 98,82 124,39 1-138 C E L K E M provozní výdaje 1 110 970,00 1 308 248,99 1 287 976,27 1 411 705,68 98,45 20 272,72