Důvodová zpráva k usnesení RM č. 2/04 ze dne 15.01.2004
Důvodová zpráva k usnesení RM č. 2/04 ze dne 15.01.2004
V souladu s usn. ZM č. 106/03 ze dne 18.9.2003 jsou Radě města Ústí n.L. předkládána ke schválení následující rozpočtová opatření k zapojení účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a od Krajského úřadu Ústeckého kraje v závěru roku do rozpočtu města Ústí n.L. r. 2003:
1. Účelová dotace poskytnutá Min. vnitra na zajištění bydlení dle § 69, zák. č. 325/99 Sb., o azylu pro MO město – dotace na bydlení 150 tis. Kč a na rozvoj obce 150 tis. Kč:
- zvyšuje se příjmová část, tř. 4 o částku 300,00 tis. Kč
(pol. 4116, UZ 14336)
- zvyšuje se dotace MO město o částku 300,00 tis. Kč
(org. 6000, pol. 4116, UZ 14336)
2. Účelová investiční dotace z Fondu dopravní infrastr. byla poskytnuta na akci „Cyklistická stezka Svádov, Valtířov ve výši 2 099,94 tis. Kč:
- zvyšuje se příjmová část, tř. 4 o částku 2 099,94 tis. Kč
(pol. 4213, UZ 91628)
- zvyšuje se inv. část rozpočtu o částku 2 099,94 tis. Kč
(org. 1800, kap. 521, § 2219, pol. 6121, UZ 91628)
3. Posílení neinvestiční státní dotace na výplatu sociálních dávek v r. 2003 od KÚ dle předpokládaných potřeb o částku 6 297 tis. Kč, která byla rozdělena odborem soc. věcí MmÚ takto:
- zvyšuje se příjmová část, tř. 4 o částku 6 297,00 tis. Kč
(pol. 4112, UZ 98072) 5 279,00 tis. Kč
(pol. 4112, UZ 98272) 1 018,00 tis. Kč
- zvyšují se dotace měst. obvodům o částku 4 650,00 tis. Kč
MO: město (org. 6000, pol. 4112, UZ 98072) 1 500,00 tis. Kč
Sev. Terasa (org. 7000, pol. 4112, UZ 98072) 150,00 tis. Kč
Neštěmice (org. 8000, pol. 4112, UZ 98072) 250,00 tis. Kč
Střekov (org. 9000, pol. 4112, UZ 98072) 2 750,00 tis. Kč
- zvyšuje se neinvest. část rozpočtu o částku 1 647,00 tis. Kč
odboru soc. věcí org. 1500
(kap. 481, § 4182, pol. 5410, UZ 98272) 618,00 tis. Kč
(kap. 481, § 4185, pol. 5410, UZ 98272) 400,00 tis. Kč
(kap. 481, § 4176, pol. 5410, UZ 98072) 50,00 tis. Kč
(kap. 481, § 4181, pol. 5410, UZ 98072) 530,00 tis. Kč
(kap. 481, § 4199, pol. 5410, UZ 98072) 20,00 tis. Kč
odboru soc. věcí, org. 1503:
(kap. 481, § 4176, pol. 5410, UZ 98072) 29,00 tis. Kč
4. Neivest. dotace poskytnutá KÚ na činnost dobrovolných hasičů ve výši 13,80 tis. Kč pro městské obvody takto:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 13,80 tis. Kč
(pol. 4122)
- zvyšují se dotace měst. obvodům o částku 13,80 tis. Kč
MO město (org. 6000, pol. 4122) 1,80 tis. Kč
MO Neštěmice (org. 8000, pol. 4122) 12,00 tis. Kč
5. MV ČR byla poskytnuta účel. dotace ve výši 18,87 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s integračním azyl.střediskem Předlice pro MO město:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 18,87 tis. Kč
(pol. 4116, UZ 14137)
- zvyšuje se dotace MO město o částku 18,87 tis. Kč
(org. 6000, pol. 4116, UZ 14137)
6. Z Fondu obnovy Ústeckého kraje byly poskytnuty účelové prostředky na „Obnovu části kanalizační sítě na p.p.č. 632, 636, 639 k.ú. Vaňov Ústí n.L.“ pro MO město:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 500,00 tis. Kč
(pol. 4122)
- zvyšuje se dotace MO město o částku 500,00 tis. Kč
( org. 6000, pol. 4122)
7. Min. životního prostředí poskytlo neinvest. dotaci ve výši 18,68 tis. Kč určenou na „Program péče o krajinu“ pro MO Neštěmice:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 18,68 tis. Kč
(pol. 4116, UZ 15091)
- zvyšuje se dotace MO Neštěmice o částku 18,68 tis. Kč
(org. 8000, pol. 4116, UZ 15091)
8. KÚ byl zvýšen rozpočet ZŠ a MŠ v práv. subjektivitě přímé náklady na mzdy a učební pomůcky o částku 85,82 tis. Kč takto:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 85,82 tis. Kč
(pol. 4122, UZ 33149)
- zvyšuje se neinvest. část rozpočtu o částku 85,82 tis. Kč
MŠ Pomněnka 0,30 tis. Kč
(kap. 622, org. 2310, § 3111, pol. 5331, UZ 33149)
MŠ Rozcestí 30,00 tis. Kč
(kap. 622, org. 2330, § 3111, pol. 5331, UZ 33149)
ZŠ Pod vodojemem 20,31 tis. Kč
(kap. 612, org. 2170, § 3113, pol. 5331, UZ 33149)
ZŠ Hlavní 35,21 tis. Kč
(kap. 612, org. 2180, § 3113, pol. 5331, UZ 33149)
9. Na základě rozhodnutí MŠMT byly KÚ poskytnuty školám účelové prostředky ve výši 32,14 tis. Kč na realizaci „Státní informační politiky ve vzdělání Projektu P I v r. 2003“:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 32,14 tis. Kč
(pol. 4122, UZ 33245)
- zvyšuje se neinvestiční část rozpočtu o částku 32,14 tis. Kč
pro následující školy:
ZŠ Hluboká 6,00 tis. Kč
(kap. 612, org. 2010, § 3113, pol. 5331, UZ 33245)
ZŠ Hlavní 18,14 tis. Kč
(kap. 612, org. 2180, § 3113, pol. 5331, UZ 33245)
ZŠ Rabasova 2,00 tis. Kč
(kap. 612, org. 2190, § 3113, pol. 5331, UZ 33245)
ZŠ a MŠ Jitřní 6,00 tis. Kč
(kap. 612, org. 2360, § 3113, pol. 5331, UZ 33245)
10. Na základě rozhodnutí MŠMT byla KÚ poskytnuta účelová dotace ve výši 97 tis. Kč pro ZŠ Školní nám. určená na projekt „Podpora vybavení přípravných tříd – II. etapa“:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 97,00 tis. Kč
(pol. 4116, UZ 33160)
- zvyšuje se neinvest. část rozpočtu o částku 97,00 tis. Kč
(kap. 612, org. 2040, § 3113, pol. 5331, UZ 33160)
11. Na základě rozhodnutí MŠMT byla KÚ poskytnuta účelová dotace ve výši 570 tis. Kč pro ZŠ Školní nám. na projekt „Škola s celodenním provozem“:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 570,00 tis. Kč
(pol. 4116, UZ 33192)
- zvyšuje se neinvest. část rozpočtu o částku 570,00 tis. Kč
(kap. 612, org. 2040, § 3113, pol. 5331, UZ 33192)
12. KÚ poskytl pro Městské divadlo účel. prostředky na realizaci projektu „Saskočeský divadelní festival ve výši 50 tis. Kč:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 50,00 tis. Kč
(pol. 4122)
- zvyšuje se neinvest. část rozpočtu o částku 50,00 tis. Kč
(kap. 511, org. 4200, § 3311, pol. 5331, UZ 399)
13. KÚ poskytl účelové prostředky ze státního rozpočtu pro odbor životního prostředí ve výši 17,05 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za 2. pol. r. 2002:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 17,05 tis. Kč
(pol. 4116, UZ 29004)
- zvyšuje se neinvestiční část rozpočtu o částku 17,05 tis. Kč
(kap. 731, org. 1000, § 1031, pol. 5169, UZ 29004)
14. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účel. dotace ve výši 50 tis. Kč, která je určena na pořízení informačních technologií pro KT:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 50,00 tis. Kč
(pol. 4111, UZ 98116)
- zvyšuje se neinvestiční část rozpočtu o částku 50,00 tis. Kč
(kap. 972, org. 1403, § 6171, pol. 5169, UZ 98116)
15. MF ČR byla na základě vyčíslení výdajů ÚZSVM za energie a služby v budově býv. OkÚ poskytnuta účelová dotace ve výši 1 118,40 tis. Kč, která se zapojuje do rozpočtu odboru hospodářské správy:
- zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 1 118,40 tis. Kč
(pol. 4111, UZ 98116)
- zvyšuje se neinvest. část rozpočtu o částku 1 118,40 tis. Kč
(kap. 911, org. 1400, § 6171, pol. 5169, UZ 98116)
16. V r. 2003 byly KÚ poskytnuty účelové prostředky na realizaci Státní informační politiky ve vzdělání na Projekty I a II v celkové výši 1653,62 tis. Kč. Po vyúčtování bylo celkem nevyčerpáno 51,50 tis. Kč a prostředky byly vráceny zpět na účet KÚ. Na základě této skutečnosti se upravuje již schválený rozpočet následovně:
- snižuje se příjmová část rozpočtu o částku 51,50 tis. Kč
(pol. 4122, UZ 33245)
- snižuje se neinvestiční část rozpočtu o částku 51,50 tis. Kč
ZŠ Husova 8,00 tis. Kč
(kap. 612, org. 2050, § 3113, pol. 5331, UZ 33245)
ZŠ Jitřní 0,10 tis. Kč
(kap. 612, org. 2360, § 3113, pol. 5331, UZ 33245)
ZŠ Mírová 19,90 tis. Kč
(kap. 612, org. 2110, § 3113, pol. 5331, UZ 33245)
ZŠ A. České 9,00 tis. Kč
(kap. 612, org. 2150, § 3113, pol. 5331, UZ 33245)
ZŠ Vojnovičova 14,50 tis. Kč
(kap. 612, org. 2080, § 3113, pol. 5331, UZ 33245)
17. V průběhu r. 2003 byly ze státního rozpočtu poskytovány účelové prostředky na úhradu výdajů vynaložených na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Celkem byla poskytnuta částka 2 881,02 tis. Kč, která se tímto rozpočtovým opatřením zapojuje do rozpočtu odboru hospodářské správy takto:
zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 2 881,02 tis. Kč
(pol. 4111, UZ 98031)
zvyšuje se neinvestiční část rozpočtu o částku 2 881,02 tis. Kč
(org. 1400, kap. 911, § 6171, pol. 5161, UZ 98031)
S u m á ř
Rozpočtovými opatřeními dle bodů 1 – 17 se zvyšuje rozpočet MmÚ v roce 2003 takto:
1) zvyšuje se příjmová část rozp., tř. 4 o částku 14 098,22 tis. Kč
2) zvyšuje se investiční část rozp., tř. 6 o částku 2 099,94 tis. Kč
3) zvyšuje se neinvest. část rozp., tř. 5 o částku 6 496,93 tis. Kč
4) zvyšují se dotace MO (snížením tř. 4) o částku 5 501,35 tis. Kč